Dobrovolný svazek obcí Chodská liga - NÁVRH ROZPOČTU 2014
| Dobrovolný svazek obcí Chodská liga - NÁVRH ROZPOČTU 2014 | |||||
| PŘÍJMY | |||||
| ORJ | ODPA | POL | ORG | V tis. Kč | |
| Poradenství/Celkem | 64,00 | ||||
| Česká Kubice | 20 | 3319 | 2111 | 7,06 | |
| Díly | 21 | 3319 | 2111 | 4,49 | |
| Chodov | 32 | 3319 | 2111 | 8,65 | |
| Klenčí | 37 | 3319 | 2111 | 14,85 | |
| Luženičky | 44 | 3319 | 2111 | 3,84 | |
| Nemanice | 54 | 3319 | 2111 | 4,05 | |
| Nový Kramolín | 59 | 3319 | 2111 | 2,81 | |
| Otov | 62 | 3319 | 2111 | 1,19 | |
| Pec | 65 | 3319 | 2111 | 2,86 | |
| Trhanov | 81 | 3319 | 2111 | 6,36 | |
| Újezd | 83 | 3319 | 2111 | 4,56 | |
| Vlkanov | 88 | 3319 | 2111 | 1,51 | |
| Ždánov | 93 | 3319 | 2111 | 1,77 | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3319 | 2111 | 64,00 | ||
| Projekt 230/Celkem | 274,00 | ||||
| Neinvestiční přijaté transfery od cizích států | 4151 | 274,00 | |||
| Projekt 142/Celkem | 842,00 | ||||
| Dotace ze SR | 4216 | 47,00 | |||
| Investiční přijaté transfery od cizích států | 4231 | 795,00 | |||
| Příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 1,00 | ||
| PŘÍJMY CELKEM | 1 181,00 | ||||
| VÝDAJE | |||||
| Druh výdaje | ORJ | ODPA | POL | V tis. Kč | |
| Chodská liga | |||||
| Platy zaměstnanců - DPČ | 3319 | 5021 | 40,80 | ||
| Povinné poj. na úrazové poj. | 3319 | 5038 | 0,20 | ||
| Služby zpracování dat (zpracování mezd) | 3319 | 5168 | 8,00 | ||
| Služby pošt | 3319 | 5161 | 0,70 | ||
| Nákup ostatních služeb (poplatky, daňové poradenství, správa webu, běžná údržba majetku CHL, členský příspěvek MAS) | 3319 | 5169 | 5,80 | ||
| Služby peněžních ústavů (pojištění majetku) | 6320 | 5163 | 4,50 | ||
| Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ) | 6310 | 5163 | 5,00 | ||
| Projekt 230 | |||||
| Dotace - proplacené (neinvestiční transfery obcím) | 2219 | 5321 | 274,00 | ||
| Projekt 142 | |||||
| Dotace - proplacené (investiční transfery obcím) | 3319 | 6341 | 842,00 | ||
| VÝDAJE CELKEM | 1 181,00 | ||||
| Komentář k rozpočtu | |||||
| Rozpočet na rok 2014 se navrhuje jako vyrovnaný. | |||||
| Členské příspěvky se na základě dohody o dobrovolném přestupu do svazku obcí Domažlicko již neplatí, nezbytný | |||||
| provoz a administrativní zajištění DSO bude pokryto z rozpočtu uvedeného jako poradenství. | |||||
| Nákup ani prodej suvenýrů a propagačních předmětů, jakož ani evidence skladových zásob již nebude předmětem | |||||
| činnosti DSO CHL, zásoby propagačních materiálů uskladněných na informačním středisku v Klenčí budou | |||||
| převedeny k 1. 1. 2014 městysu Klenčí pod Čerchovem. | |||||
| Vzhledem k očekávaným transferům poměrně vysokých částek (proplácených dotací) se počítá s kladnými úroky | |||||
| v přibližné hodnotě uvedené v rozpočtu. | |||||
| Příjmy a výdaje neodpovídají rozpočtovému výhledu zpracovanému v loňském roce a to z toho důvodu, že nebylo v | |||||
| té době jasné, jakým způsobem bude Chodská liga dál aktivní a jaké náklady budou vznikat. | |||||
| V Klenčí pod Čerchovem, 19. listopadu 2013 | |||||
| Zuzana Uhrová | |||||
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHODSKÁ LIGA
Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34
Tel.:379 795 325, fax 379 795 026
e-mail: is@klenci.cz
___________________________________________________________________
Rozpočtový výhled dle § 3 zákona 250/ 2000 Sb.
|
Třída 2014 2015 2016 |
|
|
|
Příjmy |
|
|
|
Třída 2 |
|
Nedaňové příjmy 1.000,- 0,- 0,- |
|
|
|
Třída 4 |
|
Přijaté transfery 1.180.000,- 64.000,- 0,- |
|
|
|
|
|
|
|
Výdaje |
|
|
|
Třída 5 |
|
Běžné výdaje 1.181.000,- 64.000,- 0,- |
|
|
|
Třída 6 |
|
Kapitálové výdaje 0,- 0,- 0,- |
|
|
|
Splátky úvěru 0,- 0,- 0,- |
Rozpočtový výhled byl zpracován na základě skutečnosti minulých let a výhledu pro příští období, ve kterých se nepředpokládají další investiční akce a vlastní projekty. V 2. polovině roku 2015 se předpokládá zrušení svazku, proto na rok 2016 již nebude tvořen rozpočet. V porovnání s loňským rozpočtovým výhledem odpadají nedaňové příjmy (příjmy z prodeje suvenýrů a propagačních předmětů), neboť zásoby, které mohou tyto nedaňové příjmy přinést, budou převedeny do majetku městyse Klenčí pod Čerchovem. Běžné výdaje tak musí být plně financovány z přijatých transferů. Vzhledem ke značné redukci pravidelných výdajů (mzdové výdaje, nákup propagačních předmětů, členský poplatek MAS, …) vychází předpokládané výdaje z reálných plánovaných potřeb. Tyto redukce nebyly v loňském roce ještě známy.